中共蒲江县委社治委2018年部门预算说明及预算公开表

信息来源: 发布时间: 2018-03-12 04:40 【打印】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
   1.牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务;负责统筹城乡社区发展治理体制机制改革,构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。

2.指导编制城乡社区发展规划;负责统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。

3.牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制;负责统筹推进城乡社区资源优化整合;指导城乡社区区域化资源共享工作。

4.负责统筹推进街道(乡镇)综合管理体制改革、城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。

5.负责统筹推进城乡社区多元治理体系建设;承担城乡社区区域化党建工作;指导推动社会组织、集体经济组织参与城乡社区治理;指导基层群众性自治组织规范化建设。

6.牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系,推动建立评价结果公开机制;组织实施城乡社区发展治理考核评价工作。

7.负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究;组织协调城乡社区发展治理宣传工作,总结推广经验做法。

8.承办县委交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

进一步构建社区发展治理体系,加强城乡社区发展治理的统筹协调、资源整合和督促落实;进一步推进乡村治理体系建设,构建蒲江特色鲜明的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系;进一步增强创新改革动力,形成一批蒲江特色亮点工作;进一步落实落细“五大行动”。

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看,县委社治委部门预算包括:委本级预算、委属事业单位预算。

纳入县委社治委2018年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下:

1、社治委本级,截止201710月,共有行政编制8名,实有在职人员3人。

2、下属事业单位县城乡社区服务中心,截止201710月,共有事业编制8名,实有在职人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门为201710月新成立部门,2018年收支总预算6297.17万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入6297.17万元。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。2018年收支总预算6297.17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算6297.17万元。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入6297.17万元。支出包括:一般公共服务支出96.46万元、社会保障和就业支出143.19万元、城乡社区事务支出6057.52万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

社治委2018年一般公共预算当年拨款6297.17万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出96.46万元,占1.53%;社会保障和就业(类)支出143.19万元,占2.27%;城乡社区事务支出6057.52,占96.2%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为38.83万元。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、工会经费、福利费、差旅费、公务接待费、领导干部电话补助、公务交通补贴、城镇职工基本医疗保险缴费、生育保险、残疾人保障金、住房公积金。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为15万元。主要用于办公费、其他商品服务支出。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为42.63万元。主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、城镇职工基本医疗保险缴费、生育保险、独子费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为129.2万元。主要用于基础政权和社区建设其他支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.99万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4万元。主要用于职业年金缴费。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为6057.52万元。主要用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出、其他商品服务支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出预算95.45万元。其中:

人员经费81.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费14.35万元,主要包括:办公费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、福利费、工会经费、其它交通费用、公务用车运行维护费;

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门2018年无政府性基金预算。

八、2018年项目支出预算情况说明

2018年本部门项目支出预算6201.72万元。2018年项目预算支持的主要项目如下:

1、城市社区公共服务和社会管理专项资金129.20万元;

2、城乡社区发展治理培训学习经费5.00万元;

3、城乡社区发展治理重大改革经费15.00万元;

4、村级公共服务和社会管理改革资金(2018年)6011.00万元;

5、村级公共服务和社会管理融资建设项目贴息资金31.52万元;

6、社治委工作经费10万元。

九、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未预算安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2018年预算安排1万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计14.35万元。

(二)政府采购情况

2018年县委社治委无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,社治委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2018年未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年社治委实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算6186.72万元。

十一、名词解释

社治委2018年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般公共预算的资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指县财政当年拨付的政府性基金预算的资金。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务() 党委办公厅(室)及相关机构事务()行政运行():指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公"经费:纳入财政本级预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 2018年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出表(政府经济科目)

6、一般公共预算支出经济分类表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出表

9、一般公共预算三公经费表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算三公经费表

12、国有资本经营预算支出预算表

预算公开表.XLS