蒲江县史志办公室2016年部门决算编制情况说明

信息来源: 发布时间: 2017-09-25 05:37 【打印】 【关闭】

蒲江县史志办公室

2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。蒲江县史志办公室是参公事业单位,在县委、县政府领导下,依据法律、法规和规章规定,行使史志工作管理职能。主要职责是:

1、负责制定实施党史、地方志工作规划和方案,组织、指导、检查党史和地方志工作。

2、负责组织编写出版党史基本著作、县委执政实录、党史大事记,开展党史课题研究和宣传教育活动。

3、负责组织编纂出版蒲江县志、蒲江年鉴,编写地情读物;负责党政机关、企事业单位志鉴编纂的指导和审验工作。

4、负责审查涉及地方史志为主要内容的重要遗址遗迹、纪念设施、纪念活动和拟发表的作品。

5、负责收集、保存、管理史志文献和资料,提供地情咨询服务;组织整理旧志,推动史志理论研究;组织开发利用史志资源,加强信息化建设。

6、承办县委、县政府和上级主管部门下达的工作任务。

史志办内设2个科室,包括办公室、编研科。

(二)2016年重点工作完成情况

1、编纂出版《蒲江年鉴(2016)》《中共蒲江县委执政实录(2015)》。

2、抓好党史教育宣传,普及党史知识,推进党史教育到基层。做好重大党史事件的纪念活动。

3、指导完成约15万字的《插旗山村志》总纂、审查、出版工作。

4、抓好地情资料开发利用,在人文资源、旅游资源开发和城镇规划、项目规划、宣传蒲江中提供科学的历史依据和丰富的史料。

二、部门概况

县史志办公室为参照公务员管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年史志办本年收入合计110.50万元,与2015年相比减少7.54万元,主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。其中:财政拨款收入105.24万元,占95.24%,政府性基金预算财政拨款5.26万元,占4.76%,与2015年相比减少7.54万元,主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。

2016年收入决算

2016年史志办本年支出合计110.50万元,与2015年相比减少7.54万元,主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。其中:基本支出75.90万元,占68.69%,减少15.54万元,主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。项目支出34.60万元,占31.31%,增加8.00万元,主要变动原因是项目增加。

2016年支出情况

四、财政拨款收支决算情况

史志办2016年度财政拨款收支总决算110.50万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少7.54万元,下降6.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出105.24万元,占本年支出合计的95.24%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少12.80万元,下降10.84%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

史志办2016年一般公共预算财政拨款支出105.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.74万元,占4.5%;科学技术支出89.10万元,占84.67%,社会保障和就业支出11.40万元,占10.83%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为4.74万元,完成预算100%。

2.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项):2016年决算数为89.10万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为6.17万元,完成预算100%。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数5.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

史志办2016年一般公共预算财政拨款基本支出105.24万元,与2015年相比减少12.8万元,主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。其中:

人员经费100.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

史志办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元,完成预算28.25%,其中:未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元,完成预算4.33%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.12万元,下降65.23%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66万元,下降95.34%;公务接待费支出决算增加0.54万元,增长117.39%。增减变动的主要原因是公务用车减少使用,接待人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算0.13万元,占4.33%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.13万元,其中:

公务用车未安排公车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.13万元。主要用于编纂年鉴、党史等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,92人,共计支出1万元,具体内容包括:包括上级部门、县外对口单位来蒲江调研年鉴、党史编纂,党史馆建设方面工作用餐等支出,共计1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

史志办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5.26万元,与2015年相比增加5.26万元,主要变动原因为2015年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,史志办机关运行经费支出110.5万元,比2015年减少7.54万元,下降6.38%。主要变动原因是退休人员工资由社保基金支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,未安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,史志办公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金26.6万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是收入类型等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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