蒲江县医疗保险事业管理局2018年预算说明

信息来源: 发布时间: 2018-03-14 14:24 【打印】 【关闭】

蒲江县医疗保险事业管理局

2018年预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗互助补充保险、城乡居民大病保险的法律、法规、方针、政策。

2、负责单位内部的日常管理和起草有关医疗保险工作的文件。

3、负责全县定点医疗机构和定点零售药店协议管理。

4、承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病医疗互助补充保险各项医疗费的审核结算工作。

5、承担全县工伤保险待遇、生育保险待遇、征地农转非参保人员医疗费、企业离休人员医疗费的审核结算工作。

6、负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗互助补充保险等各类基金的业务、财务报表统计、分析和上报。

7、负责基本医疗保险关系转移;参保人员异地就医登记及注销。

8、负责对全县的医疗保险基金进行专项管理确保基金安全,并接受上级部门和县财政、审计部门的监督。

9、收集、整理、储存和管理我县医疗保险统计资料和信息等,负责医疗保险计算机网络建设,确保正常运行和数据安全。

10、负责组织全县城乡居民基本医疗保险费的征收;负责医保卡制发。

11、承办主管部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1、加强各项医保政策的宣传,做好2018年度筹资工作

一是通过多渠道、多形式加强医保政策宣传,切实提高群众政策知晓度;二是积极发挥好、利用好乡(镇)、村(社)这些基层载体,形成网格化宣传体系,延伸宣传触角;三是进一歩做好2018年度城乡居民基本医疗保险和大病互助补充医疗保险银行代扣代缴工作,确保城乡居保参保满覆盖。

2、进一步建立健全医保基金监管长效机制,促进“两定”机构自我管理

一是加强基金监管队伍建设,细化监管制度,督查有力,组建医保基金监管专家人才库,健全医保定点进出机制,建立健全第三方评审机制,定期对各定点医疗机构进行第三方评审,评审结果将作为医保定点重要依据;加强督查工作,完善基金筹集、使用制度,严格医疗服务、消费制度,严格违规成本制度,提高基金使用效益;二是探索建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制,建立健全医保经办机构与医疗机构间公开平等的谈判协商机制、“结余留用、合理超支分担”的激励和风险分担机制,提高医疗机构自我管理的积极性,促进医疗机构从规模扩张向内涵式发展转变。

3、继续推进医联体建设,充分发挥医保基金在推进分级诊疗中的基础性作用。

一是持续探索完善医疗保险基金向基层倾斜政策;二是建立健全区域医联体内部基金互调互补长效机制;三是持续完善医疗保险政策,推进支付制度改革,持续推进城乡居民门诊统筹及一般诊疗费付费方式改革试点工作。

4、继续推进成都市长期照护保险试点工作

依托商保公司经办,继续做好成都市长期照护保险的监督管理工作,确保成都市长期照护保险试点工作长期有序推进,保障长期失能人员的健康权益。

5、做好医保医师基础信息库建设

按照《成都市医疗保险管理局关于印发<成都市医保服务医师基础信息库建设管理规范<>>的通知》(成医发〔201725号)要求,开展医保服务医师的登记备案及协议签订工作,全面提升医保医师服务水平,加强医保服务医师诚信管理,建立健全医保服务医师基础信息库,充分发挥基础信息库在医疗保险审核、监控、管理服务中的基础作用。<成都市医保服务医师基础信息库建设管理规范<>

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看,蒲江县医疗保险事业管理局预算包括:局本级预算。

纳入蒲江县医疗保险事业管理局2018年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下:

蒲江县医疗保险事业管理局本级,截止2017年10月,共有参公编制14名,实有在职人员9人,其中:参公9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2018年收支总预算1224.09万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算1224.09万元,比2017年收支总预算1208.61万元增加15.48万元,增长1.3%,变动的主要原因是城乡居民保险工作经费取消市级补助部分,全部由县财政支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算1224.09万元,比2017年财政拨款收支预算1208.61万元增加15.48万元,主要原因是:城乡居民保险工作经费取消市级补助部分,全部由县财政支出。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入1224.09万元。支出包括:社会保障和就业支出193.09万元、医疗卫生与计划生育支出1031万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

蒲江县医疗保险事业管理局2018年一般公共预算当年拨款1224.09万元,比2017年预算数1208.61万元增加15.48万元,增长1.3%,变动的主要原因是城乡居民保险工作经费取消市级补助部分,全部由县财政支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出193.09万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出1031万元,占84%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)行政运行(项)预算数为100.14万元,比2017年预算数115.39万元减少15.25万元,下降13%,变动的主要原因是单位人员变动导致人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)预算数为20万元,与2017年预算持平。主要用于办公经费、培训费、其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为40万元,比2017年预算数20万元增加20万元,增长100%,变动的主要原因是城乡居民保险工作经费取消市级补助部分,全部由县财政支出。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.39万元,比2017年预算数13.73万元减少2.34万元,下降17%,变动的主要原因是单位人员变动导致相应的社保缴费减少。主要用于社会保障缴费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.56万元,比2017年预算数5.49万元减少0.93万元,下降17%,变动的主要原因是单位人员变动导致相应的社保缴费减少。主要用于社会保障缴费。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)预算数为15万元,比2017年预算数0万元增加15万元,变动的主要原因是新增长期照护险县级财政补助。主要用于对社会保险基金补助。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为2万元,比2017年预算数3万元减少1万元,下降33%,变动的主要原因是推行新型社保卡,老版社保卡的制作减少。主要用于办公经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)预算数为1万元,与2017年预算持平。主要用于办公经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为50万元,与2017年预算持平。主要用于社会福利和救助。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为50万元,与2017年预算持平。主要用于社会福利和救助。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)预算数为930万元,与2017年预算持平。主要用于社会福利和救助。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

蒲江县医疗保险事业管理局2018年一般公共预算基本支出预算116.09万元,比2017年预算数134.61万元,减少18.52万元,下降13.76%,变动的主要原因是单位人员变动导致人员经费及相应的公用经费减少,其中:

人员经费96.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、奖励金

公用经费19.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

蒲江县医疗保险事业管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年项目支出预算情况说明

2018年本部门项目支出预算1108万元,比2017年预算数1074万元增加34万元,增长3%,变动的主要原因是新增长期照护险县级财政补助。2018年项目预算支持的主要项目如下:

1、长期照护险县级财政补助15万元。主要用于对长期照护保险保险宣传、培训、运行等工作。

2、城乡居民筹资工作经费40万元。主要用于对居民医疗保险宣传、培训、筹资、运行等工作。

3、城镇居民医疗保险财政补助80万元。主要用于对城镇居民医疗保险补助。

4、定点医疗机构宣传和业务培训经费20万元。用于对对定点医疗机构人员进行政策宣传和业务培训以及对优秀定点医疗机构的奖励等。

5、疾病应急救助基金管理费用1万元。用于对疾病应急救助基金的管理工作费用。

6、农村居民医疗保险财政补助850万元。主要用于对农村居民医疗保险补助。

7、社会保险卡的制作与发放2万元。用于对城镇职工基本医疗保险与城乡居民基本医疗保险参保人员的社会保险卡的免费发放。

8、事业单位离休人员医疗补助50万元。主要用于对事业单位离休、二残人员的医疗补助。

9、行政单位离休人员医疗补助50万元。主要用于对行政单位离休、二残人员的医疗补助。

财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2018年预算安排1万元,与2017年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年无车辆购置和运行维护费。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

蒲江县医疗保险事业管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计19.81万元。,较201722.32万元减少2.51万元,下降11%,变动的主要原因是单位人员变动导致人员经费减少。

(二)政府采购情况

2018年部门预算未安排政府采购

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年蒲江县医疗保险事业管理局未设置绩效目标

十一、 名词解释

蒲江县医疗保险事业管理局2018年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般公共预算的资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指县财政当年拨付的政府性基金预算的资金。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源与社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目经外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公"经费:纳入财政本级预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 2018年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出表(政府经济科目)

6、一般公共预算支出经济分类表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出表

9、一般公共预算“三公”经费表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费表

12、国有资本经营预算支出预算表

 

2018年预算附表.XLS