蒲江县鹤山街道办事处2018年部门预算说明

信息来源: 发布时间: 2018-03-02 【打印】 【关闭】

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

街道办事处是县人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

1贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;负责辖区内经济发展、城市管理、村(社区)建设和社会服务等工作。

2负责制定街道经济、社会发展规划并组织实施加强民政、教育、科技、文化、卫生、市场和质量监管、计划生育、安全生产、劳动保障和城乡规划等社会管理工作;负责民兵武装和拥军优属工作。

3负责统筹推进城乡建设、经济发展和农业产业结构调整工作;负责村(社区)集体三资监督管理工作。

4认真执行城市建设和管理规划,负责选区内的农房建设管理、城乡环境综合治理、园林绿化、环境保护等工作,依法进行管理和监督,并做好消防、防汛减灾、地质灾害防治等工作。

5负责社会治安综合治理、维护社会稳定、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理等工作;协助有关部门开展治安保卫工作。

6合理配置社区资源,大力发展社会组织,加强社区志愿者、社区工作者队伍建设,发挥其在社会管理和社区公共服务中的作用,推进社区自治。

7做好街道财政管理相关工作。

8承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作

2018年,鹤山将围绕深入学习贯彻落实党的十九大精神,按照县委、县政府工作部署,进一步细化责任,奋勇争先,扎实抓好工作落实,争当全县新时代发展的排头兵,绘就鹤山推进四个全面新蓝图。

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作,努力创造新时代的新气象、新作为、新成效。按照省委常委(扩大)会议十个深刻领会、市委常委(扩大)会议八个精准把握、市委大会七个全面把握要求,深刻领会党的十九大的重大意义,坚决把思想和行动统一到大会精神上来;要深学深悟党的十九大报告,通过街道党工委中心组学习、村(社区)党员群众大会等方式,组织集中学习、谈心得体会,切实做到精准把握精神实质;要在贯彻落实党的十九大精神上见实效,围绕紧抓快干争一流的鹤山精神,着力在征地拆迁、旧城改造、社区治理、产业发展等重点工作上提质增效,确保中央和省、市、县委各项决策部署鹤山落地生根、见效见实。

二是全力服务“三大攻坚”。完成承担的华夏幸福、成温邛快速通道连接线、北大青鸟等征地拆迁,以及城南市场片区等旧城改造任务,及时处理遗留问题;坚持以党建引领为核心、创新产业发展模式为关键、品质提升为重点,全面完成柑橘种植土壤改良;完成1500亩有机认证;培育家庭农场4家,创建“阳光味道”省级示范合作社;推进金沟村物联网基地提档升级,探索“联合党委+联合社+基地+农户”合作“两统一分一奖一返”利益联结机制,建成30个“农贷通”服务平台,完成18个省市级“四好村”创建。

三是做优社区发展治理。加快1个在建新村项目工程建设,确保1030日前分房入住;按照社区发展治理要求,进一步提升新村人居环境质量和自治管理水平;进一步完善街道、社区大党委制,推动形成共驻、共建、共治、共享;在飞龙社区探索建设智慧党建社区,让群众通过电视平台参与社区治理;依托区域化党建、社工工作站,深化 “三社互动搭建企事业单位共驻共建服务平台、社工服务平台、公共服务平台、社会组织信息平台等四个平台,建成专家能人、社区资源、专业社工、社会组织等四个数据库,打造示范院落、街区,全面推行街长制;完善社区志愿服务站,探索通过积分银行”“时间银行等形式,完善志愿服务荣誉考核机制;深化星级院落管理;坚持内部评估、外部评价结合,打造智慧便民、爱心美丽、阳光活力、品质文化、平安幸福、和谐宜居“六个社区”。

四是深化城乡环境治理。深化河长制,加强西河饮水源及河道管护,协调处理面源污染及河道、沟渠污染问题;加强城乡结合部、背街小巷整治,全面整治卫生死角;强化大气污染防治,深化环境监测子站周边的环境治理;加强农贸市场卫生保洁,加大违规经营整治、巡查管理,实现管理规范、市场秩序良好有序。
五是推进平安鹤山建设。进一步强化安全隐患排查治理,督促企业实现动态监管;抓好汛期安全生产,牢固树立“红线”意识、法治思维,切实防大汛、抗大灾;坚持全覆盖、无遗漏,加大道路交通、消防、职业卫生、建筑施工等重点领域安全隐患治理;充分发挥综治中心、网格化平台作用,及时依法合理处置群众诉求,集中力量化解积案;强化应急事件处置,维护社会和谐稳定。

六是强化党的建设。完成村级活动阵地提档升级,打造5个基层党建、社会治理示范点;坚持两学一做学习教育常态化制度化,用党章党规规范党组织和党员行为,用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作;通过电话、微信、QQ等形式,以及三会一课、城建党校、村(社区)微党校、农民夜校等课堂模式,常态化实施党员教育、绿色蒲江党员示范行动;在已建成新型社区,以及社会组织、专合组织、规模以上企业等条件成熟的领域,建立两新组织,提高党组织覆盖面;围绕服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员目标,深化走基层活动,收集群众诉求、意见建议,解决群众诉求、化解矛盾纠纷。

七是强化党风廉政建设。坚持思想教育与严管结合,充分发挥党工委主体责任、纪工委监督责任,突出案件查办警示作用,强化村级专项巡查,深入治理微腐败,对巡查中发现的问题,实行严查、快处、重办,引导党员干部牢固树立党纪严于国法的意识;继续落实重点工作、干部工作作风常态化检查制度,完善各负其责、协调配合、联动配合的工作机制;创新群众监督方式,探索利用微信公众号、街道综治中心接收的举报线索,作为群众参与街道党风廉政建设和反腐败监督举报的新渠道。

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看,鹤山街道办部门预算包括:街道本级预算、综合便民服务中心和农林综合服务站2个下属事业单位预算。

纳入鹤山街道办事处2018年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下:

1街道本级,截止201710月,共有行政编制61名,实有在职人员39人。

2下属事业单位综合便民服务中心,截止201710月,共有事业编制23名,实有在职人员21人。

3下属事业单位农林综合服务站,截止201710月,共有事业编制7名,实有在职人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算2601.84万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入、政府性基金预算当年拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、节能环保、城乡社区事务、农林水事务和其他支出。2018年收支总预算2601.84万元,比2017年收支总预算2179.69万元增加422.15万元,增长19.37%,变动的主要原因是开展社区社会治理改革后,新增社区工作人员、社工人员和网格员改革人员工资。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算2601.84万元,比2017年财政拨款收支预算217.69万元增加422.15万元,增长11.94%。主要原因是:开展社区社会治理改革后,新增社区工作人员、社工人员和网格员改革人员工资。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入2534.47万元、政府性基金预算当年拨款收入14.4万元、上年结转52.97万元。支出包括:一般公共服务支出789.36万元(含上年财政拨款资金结转32.54万元)、文化体育与传媒0.60万元(含上年财政拨款资金结转0.6万元)、社会保障和就业支出142.53万元、节能环保3万元、城乡社区事务276.87万元(含上年财政拨款资金结转4.39万元)、农林水事务1374.04万元、其他支出15.44万元(含上年财政拨款资金结转15.44万元)。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

街道2018年一般公共预算当年拨款2534.47万元,比2017年预算数2166.09万元增加368.38万元,增长17.01%,变动的主要原因是:开展社区社会治理改革后,新增社区工作人员、社工人员和网格员改革人员工资。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出756.82万元,占29.86%社会保障和就业(类)支出142.53万元,占5.62%;节能环保支出3.00万元,占0.12%;城乡社区事务支出258.08万元,占10.18%;农林水事务支出1374.04万元,占54.22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)预算数为2.00万元,比2017预算增加2.00万元。变动的主要原因:街道人大工委办公室开支作为新增项目列入部门预算

2一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为490.88万元,比2017年预算数436.04万元增加54.84万元,增长/下降12.58%,变动的主要原因是新招录公务员增加人员经费和公用经用。主要用于工资津补贴、办公费、水电费、基本医疗等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为257.94万元,比2017年预算数223.76万元增增加34.18万元,增长15.28%,变动的主要原因是国家政策变化引起新增事业人员和事业人员公用经费。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出预算数为3万元,2017年预算数3万元持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算数为88.26万元,比2017年预算数77.15万元增加11.11万元,增长14.4%,变动的主要原因是机关工作人员增加。主要用于机关工作人员养老保险缴费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算数为35.3万元,比2017年预算数30.86万元增加4.44万元,增长14.39%,变动的主要原因是机关工作人员增加。主要用于机关工作人员职业年金缴费。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算数为18.97万元,2017年预算数18.97万元持平。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出预算数为3万元,2017年预算数3万元持平。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出预算数为258.08万元,2017年预算数258.08万元持平。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算数为1374.04万元,比2017年预算数774.5万元增加599.54万元,增长77.41%,变动的主要原因是村改居3个,新拆分社区2个,增加了大量社区工作人员和社工站人员。主要用于社区办公费和社区工作人员补助和社保补贴支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出预算894.35万元,比2017年预算数786.48万元增加107.84万元,增长13.72%,变动的主要原因是因国家政策变动后,增加人员工资福利支出和公用经费支出。其中:

人员经费726.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费158.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助9.58万元,主要包括:生活补助、奖励金。

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门2018年政府性基金预算14.4万元,比2017年预算数13.6万元增加0.8万元,增长5.88%,变动的主要原因是新增社区2个。支出0.8万元,主要用于村社财务审计费支出。

八、2018年项目支出预算情况说明

2018年本部门项目支出预算1640.12万元,比2017年预算数1392.91万元增加247.21万元,增长17.75%变动的主要原因是村改居3个,新拆分社区2个,增加了大量社区工作人员和社工站人员。主要用于社区办公费和社区工作人员补助和社保补贴支出。

2018年项目预算支持的主要项目如下:

1.场镇协管员经费21.6万元;

2.城乡环境综合治理及道路交通安全经费236.48万元;

3.社区办公经费240万元;

4.社区干部基本报酬补助经费1080.92万元;

5.社区离职干部补助经费26.72万元;

6.社区议事会经费26.4万元;

7.乡镇关工委经费1万元;

8.乡镇环保办公室运行经费3万元;

9.乡镇人大工作经费2万元;

10.乡镇团委经费2万元

九、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国境经费,与2017年预算一致。

(二)公务接待费

2018年预算安排4万元,2017年预算4万元持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门核定车编,目前实际占用车辆为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元,2017年预算4万元持平。

2018安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费4万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计158.4万元,较2017154.04万元增加4.36万元,增长2.83%,变动的主要原因是增加人员后按人均预算公用经费增加。

(二)政府采购情况

2018年鹤山街道采购预算总额236.48万元,其中:政府采政府采购服务预算236.48万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,街道共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

2018年部门预算未安排购置车辆经费

(四)绩效目标设置情况

2018年街道实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算236.48万元,政府性基金预算14.4万元。

十一、名词解释

鹤山街道办2018年部门预算名词解释

1一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般公共预算的资金。

2政府性基金预算拨款收入:指县财政当年拨付的政府性基金预算的资金。

3上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指本部门用于街道人大工委开展日常工作的基本支出。

5一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指本部门用于行政单位的基本支出。

6一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指本部门用于事业单位农林站、便民中心的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指本部门用于基层政权建设项目的支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指本部门用于其他用于群众团体事务方面的支出。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指本部门用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指本部门用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指本部门用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指本部门用于社会保障和就业平台的支出。

13.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指本部门用于环境保护管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):指本部门用于全兴等城乡社区方面的支出。

15.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指本部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

16.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指本部门用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:指县级部门安排的惠民殡葬补助资金。

18基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.三公"经费:纳入财政本级预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表

1部门预算收支总表

2部门收入总表

3部门支出总表

4财政拨款收支预算总表

5财政拨款支出表(政府经济科目)

6一般公共预算支出经济分类表

7一般公共预算基本支出表

8一般公共预算项目支出表

9一般公共预算三公经费表

10政府性基金预算支出表

11政府性基金预算三公经费表

 

鹤山街道办2018年预算公开表.XLS