蒲江县大塘镇 2018年整体支出绩效自评报告

信息来源: 发布时间: 2018-12-26 14:27 【打印】 【关闭】

根据<蒲江县财政局关于印发《蒲江县2018年县级财政支出绩效评价工作方案》的通知>(蒲财预[2018]6号文件)的要求,为进一步推进我镇财政支出绩效评价工作,我镇成立了以王李洪镇长为组长,杨宗为为副组长的绩效评价工作领导小组,认真开展了财政绩效评价工作。绩效评价情况如下:

一、单位概况

(一)机构设置

大塘镇人民政府是行政单位,内设党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、便民服务中心、财政所、综治办、劳动保障所等7个科室。

(二)机构职能。

蒲江县大塘镇人民政府作为基层一级政府的主要职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

)人员情况

截止201712月,共有编制44名,实有在职人员38名。其中:行政编制32名,实际28工勤人员2人;事业编制12名,实际8人。

(四)年度主要工作目标及支出情况

二、财政资金收支情况。

(一)财政资金收入情况

2017年收入决算总额为13594819.47元,其中基本支出7680736.24元,项目支出5914083.23元。

(二)财政资金支出情况

2017年支出决算总额为13594819.47元,其中:一般公共服务支出7338955.24元,文化体育与传媒支出334000元,社会保障和就业支出2292547.55元,医疗卫生与计划生育支出19900元,节能环保支出30000.00元,城乡社区支出1387667.68元,农林水支出2106040元,其他支出85709元。

三、财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我镇严格按照要求,完整、准确、规范编制了2017年部门预算。按时完成了基础库、项目库报送及预算草案编制审批工作,并按照镇人大预审意见及时修改了预算草案。2017年年初预算7819100元,其中:基本支出4638600元,项目支出3180500元。  

(二)预算执行情况。

1.执行时效  

2017年1-6月我镇年初预算执行进度为23%,1-9月预算执行进度为43%,全年年初预算执行进度为100%。

2.预算调情况

   2017年年初预算7819100元,2017年末财政总支出13594819.47元,年度执行中追加指标6052618.47元,增加78%。新增资金主要是:基层政权建设613000元、农普三员经费分配33267元、幺妹灯申报省级非遗项目工作经费120000元、2017年社区(村)提档升级补助经费235850元、2017年社区(村)综合减灾标准化建设补助资金218540元、村(社区)自治组织换届经费补助资金35000元、义务兵优待318826.55元、80岁以上高龄补贴285250元、残保金等残疾人支出68210元、网格员工作经费229164.48元、城乡社区日间照料中心一次性建设补助资金278395元、2016年目标绩效考核2434317.24元等。

3.“三公”经费管理

我镇加强资金管理,所有资金按制度和预算执行,2016年三公经费预算45000元,其中公务用车运行费预算45000元,无公务接待费预算。 2016年三公经费支出45000元,其中公务用车运行费45000元,无公务接待费。

(三)综合管理情况。

严格按照上级的预决算任务、收支范围,认真编制好年度预算,预算经镇人代会审批后严格执行;2017年我镇建立健全了各项管理制度,制定了《大塘镇财务管理制度》、《大塘镇机关固定资产管理暂行办法》、《大塘镇财务档案管理制度》、《大塘镇财政预算收支管理制度》等制度;财务职责、管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性,相关管理制度得到认真执行;没有违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定的情况;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;支出符合预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定时限在蒲江公众信息网上及时公开预决算及“三公”经费。

(四)整体绩效

建立健全财务制度和约束机制,依法、合理地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

同时,我镇为确保绩效评价的客观、公正,我镇对2017年的整体支出运用相应的指标评价体系,从决策、管理、完成、效果等方面进行了评价,均取得了较好的评价效果,服务对象的满意度达到了98%。

四、评价结论及措施

(一)评价得分:98.5分(详见附件

(二)存在问题

在预算安排过程中,不够准确,不够科学合理,上半年预算执行进程较慢。

(三)改进措施

1.认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高预算编制的针对性和准确性,进一步细化项目预算的申报与编制。

2. 提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

附件.doc

蒲江县大塘镇人民政府

2018723