成佳镇人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

信息来源: 发布时间: 2018-02-09 12:29 【打印】 【关闭】

成佳镇人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

           ——2018131日在成佳镇第十九届人民代表大会第二次会议上


各位代表:

受成佳镇人民政府委托,向大会作我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位列席代表提出意见。2017年在成佳镇党委政府的正确领导下,在镇人大主席团的监督下,在上级部门的大力支持下,全镇党员干部群众抢抓机遇,紧围绕我中国绿茶之乡,生态旅游小镇的发展战略,始终突出茶产业供给侧结构性改革,大力推动一二三产业融合发展,圆满地完成了各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

一、2017年财政预算执行情况

(一)地方公共财政预算收支变动、执行及平衡情况

2017年,我镇财政在实行核定支出基数,财政统一支付的财政体制下,完成总收入1514.55万元,其中上级拨款收入1514.55万元。2017年支出1514.55万元,支出明细如下:

   1一般公共服务支出772.75万元,主要用于人员工资福利、办公费、电费、邮电费、其他交通费用、基层政权建设、群团事务等支出;

2.文化体育与传媒支出21万元,主要用于综合文化站培训活动、村村响运行维护、图书室开放等支出;

3.社会保障和就业支出272.5万元,主要用于基层政权和社区建设、民政管理事务、就业管理事务等支出;

4.医疗卫生和计划生育支出5.41万元,主要用于创建国家卫生乡镇、计生特殊困难走访慰问等支出;

5.节能环保支出3万元,主要用于环境保护等办公支出;

6.城乡社区支出186.78万元,主要用于环境卫生整治等支出;

7.农林水支出224.78万元,主要用于村社干部基本报酬、村绩效考核、河长制标识标牌制作等支出;

8.资源勘探信息支出20万,主要用于安全社区创建支出;

9.其他支出8.33万元,主要用于敬老爱老、惠民殡葬补助等支出。

二、2018年财政预算草案

按照现行财政管理体制,我镇2018年的财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十大和和中央、省市县经济工作会议精神,加强财政监管,严格执行《预算法》,坚持量力而行,量入而出,从严打紧的原则,优化支出结构,着力保障和改善民生,坚持厉行节约,从严控制三公经费的增长;巩固基础税源,积极争取上级的支持,不断加大对困难、弱势群体的扶助。

(一)2018年收入预算

经测算2018年我镇收入为867.06万元。此财力不含新的增资因素和人员增加工作福利支出、其它基础设施建设等支出。

(二)2018年支出预算

2018年支出预算编制遵循保工作、保运转、保民生、保偿债的原则,做到统筹兼顾、突出重点、有保有压,确保收支平衡。严格支出预算管理,建立预算执行全过程动态监督机制,健全预算绩效管理体系,提高预算执行的准确率。严禁超预算或者无预算安排支出、擅自扩大支出范围、提高支出标准;从严控制一般性支出,特别是三公经费的增长,确保三公经费零增长,最终实现收支平衡。经预算2018年支出为867.06万元。

1.基本支出预算481.9万元,其中财政拨款481.9万元2017423.02万元增加58.88,变动的主要原因是人员变动和人员经费调整基本支出包括:人员经费388.33万元和其他公用经费93.57万元

2部门项目支出预算385.16万元,比2017年预算数349.25万元增加35.91万元,增长10.3%,变动的主要原因是增加团委经费、人大工作经费、村(社区)干部基本报酬补助经费和上年结转经费。

项目支出预算支持的主要方向:

1)场镇协管员工资11.52万元;

(2)城乡环境综合治理经费109.76万元;

(3) 村(社区)办公经费40万元;

(4)村(社区)干部基本报酬补助经费177万元;

(5)离职干部补助经费5.18万元;

(6)乡镇关工委经费1万元;

(7)乡镇环保办公室运行经费3万元;

(8)乡镇人大工作经费2万元;

(9)乡镇团委经费2万元;

(10)议事会工作经费4万元;

11)村社财务审计3.2万元;

12)上年结转项目26.5万元。

(三)为实现2018年我镇财政收支平衡,在新的一年中应努力做好以下几个方面的工作:

一是进一步深化收支两条线改革,建立健全非税收入管理体制,增强政府的宏观调控能力。二是进一步规范我镇行政事业单位和村级财务管理及会计代理业务。三是要进一步贯彻落实《财政监督办法》,健全财政监督机制,探索监督与管理相结合的新途径,重点加强社保、支农、惠民环保等专项资金的监督检查,打击违法违纪行为。

各位代表,圆满完成2018年财政工作任务仍十分艰巨,机遇和挑战并存,有全体代表和全镇人民共同努力和大力支持,齐心协力,开拓进取,我们的各项任务一定能够完成。