白云乡2019年部门预算编制说明

信息来源: 发布时间: 2019-03-26 09:20 【打印】 【关闭】

白云乡2019年部门预算编制说明(2)(1)                 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作

1、全面深化从严治党,充分发挥党建引领地方发展。一是认真开展党员干部教育学习,不断增强“四个意识”,适时开展“走出去”学习考察、拓宽视野。二是健全和完善考核激励机制,通过通报批评、谈话提醒、追责问责等方式,强化监督执行,推进全乡工作高效落实。三是全面落实“两个责任”,明晰职权职责,狠抓廉政风险点防控,形成“不敢腐不能腐不想腐”的长效机制。四是发挥微党校和农民夜校作用,灵活实施“党性教育+素质技能”教育培训,注重培养后备干部,以市、县党建引领社区发展治理示范村桥楼和尖峰,辐射全乡基层党建核心引领乡村振兴。

2、坚持夯实基层基础,不断改善民生服务。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,夯实白云良好生态本底。执行《白云乡破坏森林生态线索举报奖励办法》,坚决打击乱砍滥伐破坏森林生态行为,构筑蒲江良好绿色屏障。二是继续深入开展城乡环境治理,保障小区污水集中处理设施正常运行,引进奥北环保公司实施垃圾分类市场化运作,提升群众环保意识和自觉行动。三是坚持改善民生,提高群众获得感、幸福感和安全感。持续开展“扫黑除恶”专项斗争,切实做好安全生产工作,做好矛盾纠纷化解,维护社会和谐稳定。

3、狠抓重点项目落地落实,加快农商文旅体融合发展。一是实施“走出去”战略,宣传推介白云旅游资源。开设微信公众号,筹备环湖徒步和山地自行车运动主题文化赛事活动,推介白云优良生态、厚重历史文化等资源。二是继续做好现有项目的保障服务,初步完成悬崖听风酒店和月南书院主体工程。三是抓好合信置业集团“朝阳湖—云顶水乡田园综合体”项目落地建设,力争形成项目形象进度。

4、夯实特色农业产业基础,提升“白云味道”地方自有品牌。一是按照品牌化发展战略,加大力度打造生态有机“白云味道”品牌,稳步提高品牌知名度。二是发掘培养农业人才,加大对农户的培训和技术指导力度,推广应用新技术,加强农产品质量安全监管,力争3年内完成全域12000亩土壤改良,新增有机认证3000亩,绿色认证1000亩。三是提高农业组织化程度,全域推广电子商务,通过线上线下联动、参加展会平台等方式推广白云特色农产品。四是完善白云竹艺体验馆,以桥楼村竹业产业合作社辐射全乡,利用当地山区丰富的竹业资源,通过竹编工艺项目合作开发竹产品,解决乡村剩余劳动力就业增收。

5、深化“1+3+2+N”治理,构建共治共享和谐社区。一是健全新村管委会,定期收取物管费,用于新村小区建设治理,制定小区公约并培养群众参与管理意识,巩固新村治理专项行动成果。二是进一步转变职能,深化党员群众与村支两委的“双诺双评”制度,继续评选“好公婆”“好儿媳”等道德模范,大力弘扬“孝老敬亲”“邻里互助”的传统美德,发挥新乡贤作用,以群众身边的先进典型树立示范标杆,形成乡风文明。三是切实抓好N项贴身服务群众事项,实现“群众有事找得到人、找到人能解决得到问题”。四是落实好社区营造项目,开展群众喜闻乐见的乡村文化活动,培养村级文化骨干,促进形成6个村各具特色的核心文化。

、部门预算单位构成

白云乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。主要包括:白云乡本级、白云乡事业管理中心单位预算、白云乡农林综合服务站单位预算、白云乡便民服务中心单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算733.45万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入629.02万元、政府性基金预算收入68.50万元、上年结转35.94万元、事业收入0万元。支出包括:一般公共服务支出261.16万元、社会保障和就业支出55.12万元、卫生健康支出13.07万元、节能环保支出3.00万元、城乡社区支出176.73万元、农林水支出183.67万元、住房保障支出40.70万元。2019年收支总预算733.45万元,比2018年收支总预算635.82万元增加97.63万元,增长15.35%,变动的主要原因是:1、上年结转城乡环境项目资金;2、预算增加了社区专职工作者薪酬。

(一)收入预算情况

白云乡2019年收入预算733.45万元,其中:上年结转35.94万元,占4.9%;本年一般公共预算拨款收入629.02万元,占85.76%、本年政府性基金预算收入68.5万元,占9.34%、事业收入 万元,占0%。

(二)支出预算情况

白云乡2019年支出预算733.45万元,其中:基本支出363.42万元,占49.55%;项目支出370.03万元,占50.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白云乡2019年财政拨款收支总预算733.45万元,比2018年财政拨款收支总预算增加97.63万元,主要原因是1、上年结转城乡环境项目资金;2、预算增加了社区专职工作者薪酬。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入629.02万元、本年政府性基金预算拨款收入68.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.94万元、上年结转政府性基金预算收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出支出261.16万元、社会保障和就业支出55.12万元、卫生健康支出13.07万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出176.73、农林水支出183.67、住房保障支出40.7万元。

五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款629.02万元,比2018年预算数635.82万元减少6.8万元,减少1.07%,变动的主要原因今年我乡预算人数比去年减少2人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出支出259.53万元,占41.26%;社会保障和就业支出55.12万元,占8.76 %;卫生健康支出13.07万元,占2.08%;节能环保支出3万元,占0.48%;城乡社区支出73.92,占11.75%;农林水支出183.67,占29.2%;住房保障支出40.7万元,占6.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为182.58万元,主要用于:白云乡机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为71.95万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
  3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2019年预算数为2万元,主要用于人大工作办公费等项目支出。
  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为3万元,主要用于主要用于乡关工委和乡团委工作经费。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为34.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为13.94万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)机其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为6.32万元,主要用于公共服务平台工作人员的工资及社保支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.85万元,主要用于:白云乡机关单位基本医疗保险缴费支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.22万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为40.70万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)2019年预算数为3万元,主要用于乡环保办运行工作经费。

12. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为73.92万元,主要用于城乡环境综合治理等支出。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为183.67万元,主要用于村社干部生活补助、绩效考核等支出。 

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出363.42万元,其中:人员经费298.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费61.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助2.58万元,主要包括:生活补助、奖励金

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费

2019年没有安排因公出国(境)经费,与2018年预算一致。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元,与2018年预算减少0.32万元。变动的主要原因是严格控制了公务接待费的预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元,与2018年预算持平。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
  白云乡2019年政府性基金预算拨款安排的支出68.50万元,比2018年预算数3.18万元增加65.32万元,上升2054.09%。变动的主要原因是预算增加了社区专职工作者薪酬。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
 白云乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   本部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计61.88万元,较2018年66.35万元减少4.47万元,减少6.74%,变动的主要原因今年我乡预算人数减少2人。

(二)政府采购情况
  2019年,白云乡安排政府采购预算73.92万元,主要用于采购城乡环境综合治理中的物业管理服务。

(三)国有资产占有使用情况
  截止2018年末,白云乡共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  2019年白云乡实行绩效目标管理的项目个,涉及一般公共预算73.92万元。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指下属事业单位开展日常工作的基本支出。 

(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项):指人大事务工作的项目支出。
  (六)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指关工委和团委开展日常工作的项目支出。
  (七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区环境卫生工作的项目支出。

(八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指村干部工资、养老保险补助、村办公经费等的项目支出。
  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十七)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 2019年部门预算附表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出表(政府经济科目)

6、一般公共预算支出经济分类表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出表

9、一般公共预算“三公”经费表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算专项类项目绩效目标